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金寨县团县委2017年部门决算情况
编辑日期:18-09-20  文章来源:  文章作者:  [ 关 闭 ]

金寨县团县委2017年部门决算情况

 

第一部分 金寨县团县委概况

一、部门职责及2017年度工作任务

(一)、部门职责

1、贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施县委、县政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。

2、负责全县团的组织建设,协助党组织管理,选拔和培训团干部,建立完善基层团的工作评价机构,加强团干部的协管工作。

3、调研青年思想、工作情况,参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

4、培养农村青年“四个带头人”,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

5、树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

6、负责全县青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年志愿者协会等社团工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作。

 

(二)2017年度工作任务

1、继续加强思想政治教育。进一步做好习近平总书记系列重要讲话精神的宣传教育,深化“学习总书记讲话做合格共青团员”教育实践。    2、服务青年就业创业。加强与政府部门、金融组织的互动合作,开展创业就业培训行动;选树创业就业典型,广泛宣传就业创业青年奋斗经历,发挥典型示范带动作用,引导青年转变职业观念,提高就业创业能力。    3、维护青少年合法权益。深入开展重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作。组织协调公检法司、教育、民政、人社等部门各司其职、共同协作,全面做好重点青少年群体服务管理和预防犯罪工作,探索建立长效工作机制。    4、推进希望工程新发展。充分利用希望公益服务中心,切实抓好希望学校项目建设和救助贫困学生工作。    5、全力服务县内中心工作。大力做好脱贫攻坚各项工作。    6、推进志愿服务工作。进一步抓好青年志愿者管理工作,规范志愿者队伍建设,提升服务的深度与广度。    7、加强团属宣传阵地建设。坚持正面宣传,开展有利于团结青年、服务青年的活动,教育引导广大青年增强“四个意识”、坚定“四个自信”。    8、提升共青团自身建设。夯实团的组织基础,完善团的工作机制,加强团的队伍建设。激励表彰先进典型,做好“青年文明号”“青年岗位能手”“两红两优”等表彰工作。

二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况

()、机构设置:从决算单位构成看,金寨县团县委2017年度部门决算包括:团县委本级决算,无下属单位。与预算比较,没有增减变化。县团县委内设机构为:办公室、组织宣传部(学少部)、青工青农部。

(二)、单位性质、人员编制及实有人员情况:

金寨县团县委是群团组织;团县委行政编制6人,实有在编人员6人,退休人员1

纳入金寨县团县委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

金寨县团县委(本级)

 

第二部分 金寨县团县委2017年部门决算表

http://www.5k5588.com/jztxwFiles/adminfiles/1243C9D0C60D25E1/副件金寨县团县委2017年部门决算表.rar

第三部分 金寨县团县委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计160.05万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计160.05万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少24.95万元,下降13.49%,主要原因:一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计143.44万元,其中:财政拨款收入70.1万元,占48.87%;其他收入73.34万元,占51.13%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计152.4万元,其中:基本支出131.4万元,占86.22%;项目支出21万元,占13.78%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计71.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计71.77万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少81.63万元,下降53.21%,主要原因:一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入70.1万元,占本年收入的48.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少61.03万元,下降46.54%。主要原因一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出65.05万元,占本年支出的42.68%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少86.67万元,下降57.12%。主要原因一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出65.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出58.96万元,占90.65%;社会保障和就业(类)支出0.62万元,占0.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.61万元,占2.48%住房保障(类)支出3.85万元,占5.92%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.78万元,支出决算为65.05万元,完成年初预算的86.99%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。其中:基本支出44.05万元,占67.72%;项目支出21万元,占32.28%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为48.32万元,支出决算为37.96万元,完成年初预算的78.56%,决算数小于预算数的主要原因一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度,在预算执行过程中执行时追加的预算形成。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%

5.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项),年初预算为3.85万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出44.05万元,其中人员经费31.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金;公用经费12.44万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

金寨县团县委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故公开07表无数据

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,金寨县团县委机关运行经费支出12.44万元,比2016年减少13.28万元,下降51.63%,主要原因一是财政压缩公用经费支出;二是退休人员工资从11月份转入社保部门发放。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,金寨县团县委没有政府采购预算及支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,金寨县团县委共有固定资产43.63万元,其中房屋18.5万元。车辆1辆,价值19万元,其他固定资产6.13万元。单位50万以上的通用设备0台(套),单价100万元以上大型设备0台(套)。  

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,金寨县团县委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金21万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示为良好,通过团代表活动,希望公益服务、希望工程工作开展,各项工作达到预期目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效自评。评价采用单位自评及年终县委、政府目标考评的方式进行,整体评价为良好。从资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及通过团代表活动,希望公益服务、希望工程工作开展,评价结果显示:机关人员工资发放正常,机关运转通畅,完成了年初目标任务,全部达到了预期的效果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 

二、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。